任务六销售退货

任务场景

为保证客户满意度，饮界公司针对商品质量问题、运输损坏、发运错误等情况提供退货保证。若出现上述情况，客户联系饮界公司并提供相关佐证，经饮界公司相关业务人员确认后即可发起退货流程。本次销售业务具体信息如下：

6月13日，环城鑫宇超市联系饮界公司告知6月8日现购的1000瓶气泡水有500瓶破损需退货退款，经饮界公司确认后仓管员冯俊杰当天进行退货处理。

6月13日，会计人员登录检查、确认应收单，并开具增值税专用发票，如图4-38所示。

6月13日，出纳退回环城鑫宇超市的货款。

要求相关人员对上述业务在系统中进行处理。

销售退货业务在系统中有多种处理流程，以现销业务销售退货为例，涉及的岗位及业务流程如图4-39所示。

上述业务流程中，从销售订单也可以先下推生成退货通知单，再由退货通知单下推生成销售退货单。退货通知单在退货流程中仅起到通知的作用，不会影响实际业务数据，因此是非必须的业务单据。

如果企业未录入销售订单，也可以从销售出库单下推生成退货通知单或销售退货单。

还有一种处理方式是在销售管理模块新增类型为“退货订单”的销售订单，由此订单下推生成退货通知单或销售退货单。

公司仓管员登录系统，选择组织后执行【供应链】—【销售管理】—【订单处理】—【销售订单列表】，进入销售订单列表界面。勾选现销订单，单击【下推】按钮，单据类型选择“销售退货单”，根据实验数据录入正确信息，信息录入完成后，单击保存、提交并审核，具体界面如图4-40所示。

公司会计登录系统，执行【财务会计】—【应收款管理】—【销售应收】—【应收单列表】命令，进入应收单列表界面。可查看已自动生成并审核的应收单，如图4-41所示。

公司会计登录系统，执行【财务会计】—【应收款管理】—【销售应收】—【应收单列表】命令，进入应收单列表界面。勾选目标应收单，单击【下推】按钮，下推生成销售增值税专用发票（分录合并）。根据实验数据修改单据信息，确认无误后单击保存、提交并审核，具体界面如图4-42所示。

公司会计登录系统，执行【财务会计】—【应收款管理】—【销售应收】—【应收单列表】命令，进入应收单列表界面。勾选上述步骤生成的应收单，单击【凭证生成】按钮。在凭证生成报告列表界面，勾选凭证，单击“查看总账凭证”，可查看生成的凭证明细，确认无误后单击“提交”，具体界面如图4-43所示。

公司出纳登录系统，执行【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【收款退款单】命令，进入收款退款单列表界面。可查看已自动生成并暂存的收款退款单，单击单据编号，进入编辑，根据实际退款情况修改单据信息后提交并审核，具体界面如图4-44所示。

公司会计登录系统，执行【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【收款退款单】命令，进入收款退款单列表界面。勾选上述步骤生成的收款退款单，单击【凭证生成】按钮。在凭证生成报告列表界面，勾选凭证，单击“查看总账凭证”，可查看生成的凭证明细，确认无误后单击“提交”，具体界面如图4-45所示。

如果通过新增类型为“退货订单”的销售订单处理上述退货业务，应如何操作？